큐텐재팬 셀러 부가세 신고 완전 정복 - 세무사 없이 직접 한다! (2)

 

부가세신고 1편 다시 보기 👇

 

 

2026.04.22 - [부동산.경제] - 큐텐재팬 셀러 부가세 신고 완전 정복 - 세무사 없이 직접 한다! (1)

 

 

 

 

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📦 부가세 신고 가이드 2편

영세율 매출 입력 → 수출실적명세서 첨부 → 신고서 제출 완료까지 (큐텐재팬 첨부자료 포함)

📅 2026년 4월 🏷️ 영세율 · 수출실적명세서 · 신고서제출 · 큐텐재팬 ⏱️ 읽는 시간 약 10분

이 글은 1편(사전 준비 ~ 매입세액 입력)에 이어지는 내용입니다.
이번 파트에서는 영세율 매출 금액 입력 → 기타 제출서식(영세율 매출명세서·수출실적명세서) → 신고서 최종 제출 → 부속서류(소포수령증·정산내역) 첨부까지 신고 완료 단계를 안내합니다.
마지막에는 큐텐재팬에서 자료를 다운받는 방법도 함께 정리했습니다.

STEP 10~11 — 영세율 매출 금액 입력

10 매출세액 — 영세율 기타항목 입력

신고서의 ① 매출세액 섹션에서 '기타항목(정규영수증 외, 영세율)' 옆 [입력/수정] 버튼을 클릭합니다.

 

[화면 17-1] 매출세액 섹션 — 기타항목(정규영수증 외, 영세율) [입력/수정] 클릭

💡 해외 오픈마켓 셀러의 매출 입력 위치
큐텐재팬 등 해외 오픈마켓 매출은 세금계산서나 현금영수증을 발급하지 않는 영세율 기타 매출에 해당합니다. 반드시 이 항목([기타항목(정규영수증 외, 영세율)])에 입력해야 합니다.

팝업이 열리면 '영세율 매출_기타 금액' 칸에 해당 분기 원화 환산 총 매출 금액을 입력합니다. 영세율이므로 세액은 자동으로 0원이 됩니다.

 

[화면 17-2] 영세율 매출_기타 금액 입력 후 [입력완료] 클릭

⚠️ 매출 금액 산정 기준
홈택스의 수출실적명세서 원화환산금액 합계를 기준으로 입력합니다. 큐텐재팬 정산내역의 JPY 금액이 아닌, 수출신고 시 적용된 환율로 환산된 원화 금액을 사용해야 합니다. (수출실적명세서 조회 화면에서 확인 가능)

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11 과세표준명세 입력

영세율 기타항목 입력 후 연이어 과세표준명세 팝업이 열립니다. 업종별 매출 금액을 업종코드와 함께 입력합니다.

 

[화면 17-3] 과세표준명세 — 업종코드·업태·종목 및 금액 입력 후 [입력완료]

📌 해외 오픈마켓 셀러 입력 예시

• 업종코드 : 525101 (전자상거래 소매업)
• 업태 : 도매 및 소매업
• 종목 : 전자상거래 소매업
• 금액 : 영세율 매출 금액과 동일하게 입력
• 업종코드가 기억나지 않으면 [검색] 버튼으로 조회

하단 '합계'가 위에서 입력한 매출 금액과 일치해야 합니다. 일치 확인 후 [입력완료] 클릭.

STEP 12~13 — 기타 제출서식 (영세율 필수)

12 기타 제출서식 — 영세율 매출명세서

신고서를 아래로 스크롤하면 ④ 기타 제출서식 섹션이 있습니다. 영세율 사업자는 이 중 두 가지를 반드시 입력해야 합니다.

 

[화면 18] ④ 기타 제출서식 — 기타제출서식(영세율) 중 두 가지 필수 입력

🔴 영세율 사업자 필수 제출 서식 2가지

• 영세율 매출명세서 — 영세율 유형별 공급가액 상세 내역
• 수출실적명세서 — .890 파일을 업로드하여 제출

먼저 '영세율 매출명세서' 옆 [입력하기]를 클릭합니다.

 

[화면 19] 영세율 매출명세서 — 직접수출(대행수출 포함) 금액 입력 후 [입력완료]

1. 팝업에서 '직접수출(대행수출 포함)' 칸에 매출 금액 입력
2. 상단 합계 금액이 앞서 입력한 영세율 매출 금액과 일치하는지 확인
3. [입력완료] 클릭

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13 기타 제출서식 — 수출실적명세서 파일 업로드

이번에는 '수출실적명세서' 옆 [입력하기]를 클릭합니다. 팝업이 열리면 직접 입력이 아닌 [변환페이지 이동] 버튼을 클릭합니다.

 

[화면 20-1] 수출실적명세서 팝업 — [변환페이지 이동] 클릭

수출실적명세서 변환 팝업이 새로 열립니다. [파일찾기]를 클릭해 앞서 생성한 .890 파일을 선택하고 [파일 업로드]합니다.

 

[화면 20-2] 파일찾기 → A1234567.890 선택 → [파일 업로드] → [파일변환] 클릭

1. [파일찾기] 클릭 → 앞서 생성한 .890 파일 선택
2. 파일 업로드 창에서 [파일 업로드] 클릭
3. 업로드 완료 후 변환 화면에서 [파일변환] 클릭
4. 내용검증 완료 메시지 확인 — 오류 건수 0, 형식검증 정상여부 Y, 제출가능여부 Y 확인
5. 파일 처리내역(수출신고번호 목록) 표시 확인 후 [입력완료] 클릭

[화면 20-3] 내용검증 완료 — 오류 0건, 제출가능 Y 확인 후 [파일변환] → [입력완료]

 

 

✅ 오류가 있는 경우
오류 건수가 1 이상이거나 제출가능여부가 N인 경우, 엑셀 프로그램에서 입력한 사업자등록번호·귀속년월·신고구분 등을 다시 확인합니다. 특히 사업자등록번호에 하이픈(-)이 포함되어 있으면 오류가 납니다. 숫자만 입력해야 합니다.

STEP 14 — 신고서 최종 제출

14 신고하기 — 환급계좌 확인 후 제출

모든 입력이 완료되면 신고서 상단에 최종 세액 요약이 표시됩니다. 환급이 발생하는 경우 환급계좌정보를 반드시 입력합니다.

 

[화면 21-1] 환급계좌 입력 후 [이대로 신고하기(무실적 신고 포함)] 클릭

⚠️ 신고 전 반드시 확인!
홈택스 안내문에도 나와 있듯 "국세청에서 보유하고 있는 자료를 바탕으로 작성된 내용이므로 신고 전 반드시 금액을 확인"하세요. 잘못된 금액으로 신고하면 가산세가 부과될 수 있습니다.

[이대로 신고하기] 클릭 후 최종 확인 화면이 나타납니다. 환급받을 세액과 계좌번호를 재확인하고 동의 체크박스를 선택한 뒤 [신고서 제출하기]를 클릭합니다.

 

 

[화면 21-2] 환급 세액 확인 → '이에 동의합니다' 체크 → [신고서 제출하기] 클릭

🎉 신고서 제출 완료!
제출 후 접수증이 발급됩니다. 접수증에 기재된 신고서 접수번호를 저장해 두면 이후 부속서류 첨부 시 활용됩니다. 환급은 보통 신고일로부터 30일 이내에 입금됩니다.

STEP 15 — 신고 부속서류 첨부 제출

15 신고 후 부속서류 첨부

신고서 제출 후 영세율 증빙 부속서류를 별도로 첨부해야 합니다. 신고서 제출 화면 상단의 '신고 부속·증빙서류 제출' 메뉴를 클릭하거나, 아래 경로로 접근합니다.

세금신고 ▶ 부가가치세 신고 ▶ 신고 부속·증빙서류 제출

 

 

[화면 22-1] 신고 부속·증빙서류 제출 — 신고 목록에서 [첨부하기] 클릭

1. 신고일자 범위를 설정하고 [조회] 클릭
2. 신고 목록에서 방금 제출한 부가가치세 예정신고 건 확인
3. 우측 '부속서류' 열의 [첨부하기] 버튼 클릭

[화면 22-2] 파일 선택 후 [부속서류 제출하기] 클릭

 

파일 선택 후 [부속서류 제출하기]를 클릭합니다.

📎 첨부할 부속서류 목록

• 소포수령증.pdf — 배송사에서 출력 (수출 증빙)
• 정산내역.pdf — 큐텐재팬 정산 완료 내역
• 판매내역.jpg 또는 .pdf — 해당 분기 판매 상세 내역

PDF 파일만 제출 가능하나, jpg·png·gif 등 이미지 파일은 자동으로 PDF 변환 후 제출됩니다. 50MB 초과 시 여러 번 나눠서 제출하세요.

신고서를 다시 제출하는 경우 부속·증빙서류도 반드시 새로 제출해야 합니다.

부록 — 큐텐재팬에서 첨부자료 준비하는 방법

부 큐텐재팬 첨부자료 3가지 다운로드

부속서류로 첨부할 3가지 자료를 큐텐재팬 셀러 페이지에서 다운받는 방법을 안내합니다.

① 소포수령증 출력

 

 [화면 23-소포] 소포수령증 조회 — 기간 설정 후 [소포수령증 출력] 클릭

1. 배송사 셀러 페이지 로그인 
   
2. 검색 기간: 신고 분기 전체 (예: 2026-01-01 ~ 2026-03-31)
3. 상태: [700] 배송 완료 이상 선택
4. 배송 국가: JAPAN(일본) 선택 → 우측 상단 [소포수령증 출력] 클릭
5. 확인 팝업 → [확인] → PDF로 저장

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② 정산내역 다운로드

[화면 23-정산1] 정산관리 > 판매진행내역 — E. 정산대금 [상세조회] 클릭

1. 셀러 페이지 왼쪽 메뉴 → 정산관리 > 판매진행내역
2. 검색조건: 구매자결제일 선택
3. 기간: 신고 분기 전체 입력 (예: 2026/01/01 ~ 2026/03/31)
4. 통화: JPY 선택 후 [검색]
5. E. 정산대금(A-B-C+D) 행의 [상세조회] 클릭

[화면 23-정산2] 정산예정/완료내역 — [Excel] 버튼으로 다운로드

 

 

상세조회 화면 하단 정산예정/완료내역에서 [Excel] 버튼을 클릭해 다운로드합니다. 엑셀 파일을 PDF로 변환하여 부속서류로 첨부합니다.

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③ 판매상세내역 다운로드

 

[화면 23-판매] 판매상세내역 탭 — 구매자결제일 기간 설정 후 [Excel] 다운로드

1. 같은 정산관리 화면 하단 탭에서 '판매상세내역' 탭 선택
2. 검색조건: 구매자결제일 / 기간: 해당 분기
3. 우측 상단 [Excel] 버튼 클릭하여 다운로드
4. Excel 파일을 PDF로 변환하여 부속서류로 첨부

💡 엑셀 → PDF 변환 방법
엑셀에서 파일 → 다른 이름으로 저장 → 파일 형식에서 PDF 선택 후 저장. 또는 프린트 → PDF로 인쇄 선택.

전체 신고 흐름 한눈에 보기

①

사전 준비

전자세금계산서 매출·매입 확인 / 신용카드·현금영수증 공제 여부 점검

②

수출실적명세서 파일 생성

홈택스 조회 → 엑셀 프로그램으로 .890 파일 생성

③

부가세 신고서 작성 — 매입세액

정기예정신고 진입 → 기본정보 → 미리채움 → 신용카드·세금계산서 매입 확인

④

부가세 신고서 작성 — 매출세액

기타항목(영세율) 매출 금액 입력 → 과세표준명세 입력

⑤

기타 제출서식 작성

영세율 매출명세서 → 수출실적명세서 (.890 파일 업로드·변환)

⑥

신고서 최종 제출

환급계좌 확인 → 동의 → 신고서 제출하기

⑦

부속서류 첨부

소포수령증 + 정산내역 + 판매상세내역 PDF 첨부 제출

🎉

부가세 예정신고 완료!

여기까지 따라오셨다면 세무사 없이 직접 부가세 예정신고를 완료한 것입니다.
환급은 보통 신고 후 30일 이내 입금됩니다.
처음엔 복잡해 보여도 한 번 해보면 다음 분기부터는 훨씬 빠르게 진행할 수 있습니다.

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